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(原)天津市科学技术委员会培训中心2018年度部门决算编制说明
来源: 资源配置与管理处          ( 2019-09-12 )
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  第一部分    (原)天津市科学技术委员会培训中心概况

  一、主要职责

  (原)天津市科学技术委员会培训中心对天津市科技系统党政领导干部、党员和入党积极分子开展政治理论培训、党性教育、知识更新和技能培训;为天津市专业技术人员继续教育基地,承担天津市科技系统专业技术人员和管理人员继续教育培训。

  学校为公益一类事业单位,是市科技局党委直接领导下的学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地,是天津市科技系统干部教育培训的主渠道主阵地、党性锻炼的大熔炉,是市科技局党委的重要部门。

  二、机构设置

  根据上述职责,(原)天津市科学技术委员会培训中心内设4个职能处室,分别为办公室、教务部、培训部、党建部。

  第二部分  (原)天津市科学技术委员会培训中心2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度部门决算收入情况

  (原)天津市科学技术委员会培训中心2018年度部门决算收入总计3,827,237.66元,与2017年决算相比减少37,471.46元,其中:财政拨款收入3,512,000.00元,占91.76%;上级补助收入100,000.00元,占 2.61%;事业收入59,651.40元,占1.56%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入8,717.01元,占0.23 %。

  二、2018年度部门决算支出情况

  (原)天津市科学技术委员会培训中心2018年度部门决算支出总计3,827,237.66元,与2017年决算相比减少37,471.46元,其中:基本支出3,698,491.11元,占96.64%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  (原)天津市科学技术委员会培训中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,653,332.78元,与2017年决算相比增加205,665.56元,具体情况如下:

  1、“科学技术支出”3,190,461.13元,其中:

  (1)“应用研究”3,040,461.13元, 主要用于:“机构运行”2,290,461.13元,用于机构人员工资及福利,机构日常运行办公费等。“社会公益研究”750,000元,主要用于:科研教学及培训活动。 

  (2)“其他科学技术支出”150,000元,主要用于:教室提升改造。

  2、“社会保障和就业支出”294,100.24元,其中

  (1)“机关事业单位基本养老保险缴费支出”210,173.08元,主要用于:机关事业单位养老保险缴费支出。

  (2)“机关事业单位职业年金缴费支出”83,927.16元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出168,771.41元,其中

  (1)“事业单位医疗”105,771.41元,主要用于:机关事业单位医疗保险缴费支出。

  (2)“其他行政事业单位医疗支出”63,000.00元,主要用于:机关事业单位其他医疗费用支出。

  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  (原)天津市科学技术委员会培训中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,653,332.78元,与2017年决算相比增加205,665.56元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”2,472,443.58元,其中:

  “基本工资”465,760.00元,主要用于:发放职工基本工资。

  “津贴补贴”240,000.00元,主要用于:发放职工津贴补贴。

  “绩效工资”740,000.00元,主要用于:发放职工绩效工资。

  “机关事业单位基本养老保险缴费”240,000.00元,主要用于:职工机关事业单位基本养老保险缴费。

  “职业年金缴费”93,301.29元,主要用于:职工职业年金缴费。

  “职工基本医疗保险缴费”109,323.76元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。

  “其他社会保障缴费”14,614.53元,主要用于:职工除基本养老和医疗保险缴费。

  “住房公积金”555,444.00元,主要用于:职工住房公积金缴费。

  “医疗费”14,000.00元,主要用于:职工其他医疗费缴费。

  2、“对个人和家庭的补助”30,889.20元,其中:

  “退休费”30,889.20元,主要用于:发放退休职工的补助。

  3、“商品和服务支出”1,095,659.89元,其中:

  “办公费”20,871.52元,主要用于:机构日常办公的费用。

  “手续费”853.00元,主要用于:机构缴纳银行的手续费用。

  “水费”1,965.43元,主要用于:机构缴纳用水费用。

  “电费”17,688.85元,主要用于:机构缴纳用电费用。

  “邮电费”4,503.11元,主要用于:机构缴纳邮递的费用。

  “物业管理费”365,000.00元,主要用于:机构缴纳办公房屋的物业服务费用。

  “租赁费”185,000.00元,主要用于:机构缴纳办公房屋的租金。

  “培训费”459,448.17元,主要用于:机构开办各种培训班的费用。

  “工会经费”26,843.71元,主要用于:机构缴纳工会经费的费用。

  “福利费”7,392.00元,主要用于:支付职工福利的费用。

  “其他交通费”6,094.10元,主要用于:支付日常办公出现的交通费用。

  4、“资本性支出”54,340.11元,其中:

  “其他交通费”54,340.11元,主要用于:支付教室提升改造中该买教学设备的费用。

  五、2018年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,(原)天津市科学技术委员会培训中心2018年度机关运行经费决算数1,150,000.00元,比2017年增加124,650.66元,增长12.16%。主要原因是:根据上级安排,本年度课时安排增加并且对教室进行提升改造。

  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  (原)天津市科学技术委员会培训中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、2018年度政府采购情况

  (原)天津市科学技术委员会培训中心2018年政府采购支出总额34,157.00元,其中:政府采购货物支出34,157.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

  八、2018年度预算绩效情况

  (原)天津市科学技术委员会培训中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。

  九、2018年度国有资产占有使用情况

  (原)天津市科学技术委员会培训中心2018年度无国有资产占有实用情况。

  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  (原)天津市科学技术委员会培训中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分  专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  • (原)天津市科学技术委员会培训中心2018年度部门决算公开表.xls
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