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天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2018年度部门决算编制说明
来源: 资源配置与管理处          ( 2019-09-12 )
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  第一部分 天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所概况

  一、主要职责

  根据有关规定,天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所主要开展劳动卫生与环境卫生学研究、相关职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价、职业性健康检查、职业病诊断,以及相应的医疗技术服务、专业培训和技术咨询工作。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所内设 10 个职能处室,分别是职业卫生室,心电B超室,医政科,检测评价室,党办,行政办公室,业务科,科研办,财务科,人事科。

  第二部分 天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度部门决算收入情况

  天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2018年度部门决算收入总计27,806,299.72元,与2017年决算相比增加3,276,242.78元,其中:财政拨款收入9,881,000.00元,占35.54%;上级补助收入0元,占0%;事业收入17,909,407.61元,占64.41%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入15,892.11元,占0.06%。

  二、2018年度部门决算支出情况

  天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2018年度部门决算支出总计27,806,299.72元,与2017年决算相比增加3,276,242.78元,其中:基本支出27,774,922.43元,占99.89%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计9,881,000.00元,与2017年决算相比减少225,000.00元,具体情况如下:

  1、“科学技术支出”8,190,000.00元,其中:

  (1)“应用研究”8,190,000.00元,主要用于:“机构运行”8,190,000.00元,反映人员经费支出和日常公用经费支出。

  2、“社会保障和就业支出”1,015,000.00元,其中:

  (1)“机关事业单位基本养老保险缴费”支出725,000.00元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出;

  (2)“机关事业单位职业年金缴费”支出290,000.00元,主要用于:职工职业年金支出。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”676,000.00元,其中:

  (1)“事业单位医疗”443,000.00元,主要用于:职工医疗保险缴费支出;

  (2)“其他行政事业单位医疗”支出233,000.00元,主要用于:职工医疗费用支出。

  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计9,881,000.00元,与2017年决算相比减少225,000.00元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”8,471,000.00元,其中:

  “基本工资”2,087,485.00元,主要用于:职工岗位和薪级工资支出。

  “津贴补贴”1,200,287.90元,主要用于:职工国家规定津贴补贴支出。

  “绩效工资”2,475,227.10元,主要用于:职工基础绩效工资支出。

  “机关事业单位基本养老保险缴费”725,000.00元,主要用于:职工养老保险支出。

  “职业年金缴费”290,000.00元,主要用于:职工职业年金缴费支出。

  “职工基本医疗保险缴费”363,000.00元,主要用于:职工基本医疗保险支出。

  “其他社会保障缴费”350,000.00元,主要用于:职工其他社会保险缴费支出。

  “公积金”980,000.00元,主要用于:职工公积金和补充公积金缴费支出。

  2、“对个人和家庭的补助”1,095,000.00元,其中:

  “离休费”524,000.00元,主要用于:离休人员工资支出。

  “退休费”258,000.00元,主要用于:退休人员工资补贴支出。

  “医疗费补助”313,000.00元,主要用于:离休、退休、在职职工药费补贴支出。

  3、“商品和服务支出”315,000.00元,其中:

  “办公费”50,000.00元,主要用于:日常办公用品的支出。

  “电费”65,000.00元,主要用于:单位支付的电费。

  “取暖费”50,000.00元,主要用于:单位支付的取暖费。

  “专用材料费”150,000.00元,主要用于:购买日常专用材料的支出。

  五、2018年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2018年度机关运行经费决算数315,000.00元,比2017年减少60,000.00元,降低16.00%。主要原因是:2018年机关运行经费中专用材料费减少较多。

  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、2018年度政府采购情况

  天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2018年度政府采购支出总额2,028,088.81元,其中政府采购货物支出2,028,088.81元,政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

  八、2018年度预算绩效情况

  天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2018年度无实行预算绩效管理的项目。

  九、2018年度国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所共有车辆10辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要包括技术服务业务用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分  专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  • 天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2018年度部门决算公开表.xls
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