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天津市电子仪表实验所2018年度部门决算编制说明
来源: 资源配置与管理处          ( 2019-09-12 )
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  第一部分    天津市电子仪表实验所概况

  一、主要职责

  天津市电子仪表实验所是全额拨款的公益二类事业单位,是专业从事电子仪器仪表和信息类产品质量监督检验及技术方法研究、计量技术规范及计量测试方法研究、仪器仪表及测量设备计量校准、电子信息产品标准化管理及技术咨询的社会公益类科研院所。是中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检测校准实验室;是首批被国家和天津市上级主管部门认定的“中小企业公共服务示范平台”。多年来,本所充分发挥产品质量检验检测、仪器设备计量校准、标准化管理和咨询等技术服务能力的优势,在为政府部门提供强有力的技术支撑和保障,为多领域的企业提供优质高效的技术服务等方面做了许多有益的工作,充分发挥了本所的公益属性。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津市电子仪表实验所内设14个职能处室,分别为无线电计量室、电学计量室、长度计量室、热力计量室、理化计量室、标准化室、检验室、综合办公室、党群办公室、财务科、动力行政科、综合业务科、安环科、质量管理科。

  第二部分  天津市电子仪表实验所2018年度部门决算

  情况说明

  一、2018年度部门决算收入情况

  天津市电子仪表实验所2018年度部门决算收入总计30,773,208.30元,与2017年决算相比增加3,342,177.32元,其中:财政拨款收入14,774,000.00元,占48.01%;上级补助收入0元,占0%;事业收入12,969,276.29元,占42.14%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1,316,444.52元,占4.28%。

  二、2018年度部门决算支出情况

  天津市电子仪表实验所2018年度部门决算支出总计30,773,208.30元,与2017年决算相比增加3,342,177.32元,其中:基本支出29,917,652.74元,占97.22%;项目支出855,555.56元,占2.78%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市电子仪表实验所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计14,774,000.00元,与2017年决算相比减少324,000.00元,具体情况如下:

  1、“科学技术支出”12,143,000.00元,其中:

  (1) “应用研究”12,143,000.00元,,主要用于:“机构运行”12,143,000.00元,反映人员经费支出、公用经费支出。

  2、“社会保障和就业支出”1,569,000.00元,其中:

  (1)“机关事业单位基本养老保险缴费支出 ”1,121,000.00元,主要用于:支付在职人员基本养老保险缴费。

  (2)“机关事业单位职业年金缴费支出”448,000.00元,主要用于:支付在职人员职业年金缴费。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”1,062,000.00元,其中:

  (1)“事业单位医疗”561,000.00元,主要用于:支付在职人员基本医疗保险缴费。

  (2)“其他行政事业单位医疗支出”501,000.00元,主要用于:支付在职人员、退休人员其他医疗费用支出。

  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市电子仪表实验所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14,774,000.00元,与2017年决算相比减少324,000.00元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”13,284,000.00元,其中:

  “基本工资”3,036,000.00元,主要用于:支付在职人员基本工资。

  “津贴补贴”1,870,000.00元,主要用于:支付在职人员岗位津贴补贴。

  “绩效工资”4,865,047.76元,主要用于:支付在职人员绩效工资。

  “机关事业单位基本养老保险费”1,121,000.00元,主要用于:支付在职人员基本养老保险费。

  “职业年金缴费”448,000.00元,主要用于:支付在职人员职业年金缴费。

  “职工基本医疗保险缴费”561,000.00元,主要用于:支付在职人员基本医疗保险缴费。

  “其他社会保障缴费”102,952.24元,主要用于:支付在职人员失业险、工伤险、生育险等社会保障缴费。

  “住房公积金”1,156,000.00元,主要用于:支付在职人员住房公积金缴存。

  “医疗费”124,000.00元,主要用于:支付在职人员医疗费。

  2、“对个人和家庭的补助”995,000.00元,其中:

  “退休费”618,000.00元,主要用于:支付退休人员工资。

  “医疗费补助”377,000.00元,主要用于:支付退休人员医疗费补助。

  3、“商品和服务支出”495,000.00元,其中:

  “办公费”17,861.36元,主要用于:购买办公用品等支出。

  “手续费”4,000.00元,主要用于:支付银行结算手续费等。

  “水费”9,701.20元,主要用于:支付日常水费。

  “电费”120,298.80元,主要用于:支付日常电费。

  “邮电费”25,000.00元,主要用于:支付电话费、网费、邮寄费。

  “取暖费”244,138.64元,主要用于:支付冬季供暖费。

  “培训费”74,000.00元,主要用于:支付职工学习培训费。       

  五、2018年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市电子仪表实验所2018年度机关运行经费决算数495,000.00元,比2017年增加20,000.00元,增长4.21%。主要原因是:本所提供的服务数量增加导致电费增加、冬季供热公司的供暖费上涨导致本所取暖费增加。

  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市电子仪表实验所2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、2018年度政府采购情况

  天津市电子仪表实验所2018年政府采购支出总额2,492,565.00元,其中:政府采购货物支出2,492,565.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

  八、2018年度预算绩效情况

  天津市电子仪表实验所2018年度无实行预算绩效管理的项目。

  九、2018年度国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,天津市电子仪表实验所共有车辆    6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要包括其他公务公车。单价50万元以上的通用设备8 台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市电子仪表实验所2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分  专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  • 天津市电子仪表实验所2018年度部门决算公开表.xls
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