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天津市公用事业设计研究所2018年度部门决算编制说明
来源: 资源配置与管理处          ( 2019-09-12 )
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  第一部分    天津市公用事业设计研究所概况

  一、主要职责

  天津市公用事业设计研究所主要职责:供热交通线网优化,自动化控制等新技术研究应用;公用事业各行业的科研攻关,技术咨询,检测,服务燃气值及燃气器具质量检验,检测企事业用水单位水平衡测试以及节水器具质量检测公用事业科技发展方向水平的调研,预测,科技信息的收集,检索,联网。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津市公用事业设计研究所内设8个职能处室,分别为科研室、电气自动化工程室、给排水燃气设计室、综合办公室、财务室、党群室、天津市质量监督检验站第三十八站、天津市博通技术开发有限公司。

  第二部分  天津市公用事业设计研究所2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度部门决算收入情况

  天津市公用事业设计研究所2018年度部门决算收入总计11,999,377.15元,与2017年决算相比减少1,429,745.15元,其中:财政拨款收入7,333,000.00元,占61.11%;上级补助收入0元,占0%;事业收入3,851,993.38元,占32.10%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入814,383.77元,占6.79%。

  二、2018年度部门决算支出情况

  天津市公用事业设计研究所2018年度部门决算支出总计 11,999,377.15元,与2017年决算相比减少1,429,745.15元,其中:基本支出11,970,423.23元,占99.76%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0 %;对附属单位补助支出0元,占0%。

  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市公用事业设计研究所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7,333,000.00元,与2017年决算相比减少507,000.00元,具体情况如下:

  1、“科学技术支出”5,946,000.00元,其中:

  (1)“应用研究”5,946,000.00元,主要用于:“机构运行”5,946,000.00元,反映事业单位基本运行支出。

  2、“社会保障和就业支出”878,000.00元,其中:

  (1)“机关事业单位基本养老保险缴费支出”627,000.00元,主要用于:事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

  (2)“机关事业单位职业年金缴费支出”251,000.00元,主要用于:事业单位为职工缴纳的职业年金。

  3、医疗卫生与计划生育支出509,000.00元,其中:

  (1)“事业单位医疗”334,000.00元,主要用于:事业单位医疗保险缴费。

  (2)“其他行政事业单位医疗支出”175,000.00元,主要用于:事业单位其他医疗费用支出。

  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市公用事业设计研究所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,333,000.00元,与2017年决算相比减少507,000.00元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”6,638,000.00元,其中:

  “基本工资”1,789,905.00元,主要用于:按规定发放的基本工资。

  “津贴补贴”933,099.62元,主要用于:事业单位工作人员岗位津贴补贴支出。

  “绩效工资”2,369,995.38元,主要用于:事业单位工作人员的绩效工资支出。

  “机关事业单位基本养老保险缴费”627,000.00元,主要用于:机关事业单位缴纳基本养老保险支出。

  “职业年金缴费”251,000.00元,主要用于:事业单位缴纳的职业年金支出。

  “职工基本医疗保险缴费”314,000.00元,主要用于为职工缴纳基本医疗保险。

  “其他社会保障缴费”30,000.00元,主要用于:为职工缴纳工伤、生育等社会保险费支出。

  “住房公积金”270,000.00元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  “医疗费”53,000.00元,支付职工的医疗费支出。

  2、对个人和家庭的补助485,000.00元,其中:

  “离休费”136,000.00元,主要用于:支付离休人员离休费。

  “退休费”207,000.00元,主要用于:支付退休人员退休费。

  “医疗费补助”142,000.00元,主要用于:支付职工其他医疗方面支出。

  3、商品和服务支出210,000.00元,其中:

  “办公费”64,211.00元,主要用于:日常办公用品支出、书报杂志等支出。

  “水费”13,675.00元,主要用于:单位支付的水费。

  “电费”25,000.00元,主要用于:单位支付的电费。

  “邮电费”4,000.00元,主要用于:邮电通讯等方面的支出。

  “差旅费”5,000.00元,主要用于:单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费等支出。

  “维修(护)费”14,025.00元,主要用于:单位固定资产的修理和维护、网络系统的维护费等支出。

  “会议费”2,000.00元,主要用于:在会议期间按规定开支的会议支出。

  “培训费”3,000.00元,主要用于:国内培训的各类支出。

  “公务接待费”1,089.00元,主要用于:单位按规定开支的公务接待费用。

  “工会经费”68,000.00元,主要用于:单位按规定提取的工会经费。

  “公务用车运行维护费”10,000.00元,主要用于:公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

  五、2018年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市公用事业设计研究所2018年度机关运行经费决算数210,000.00元,比2017年减少5,000.00元,降低2.33%。主要原因是:一般公共预算财政拨款安排的办公费、水费、取暖费减少。

  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市公用事业设计研究所2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、2018年度政府采购情况

  天津市公用事业设计研究所

  2018年政府采购支出总额16,943.43元,其中:政府采购货物支出11,500.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5,443.43元。

  八、2018年度预算绩效情况

  天津市公用事业设计研究所2018年度无实行预算绩效管理的项目。

  九、2018年度国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,天津市公用事业设计研究所共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括其他公务用车。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市公用事业设计研究所2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分  专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  • 天津市公用事业设计研究所2018年度部门决算公开表.xls
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