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天津市环境保护科学研究院2018年度部门决算编制说明
来源: 资源配置与管理处          ( 2019-09-12 )
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  第一部分 天津市环境保护科学研究院概况

  一、主要职责

  天津市环境保护科学研究院,隶属于(原)天津市环境保护局,财政补助事业单位,财政拨款经费来源于(原)天津市科学技术委员会,公益二类事业单位,是天津市唯一市属综合性环境科研与服务机构。2011年2月和2013年8月经市编委批准,加挂天津市环境规划院、天津市低碳发展研究中心牌子。主要职责为:为社会提供环保、低碳科学研究技术服务。从事环境科学技术研究和应用开发;承担各类环境保护规划、污染物排放总量控制计划编制及规划环境影响评价工作;开展环境保护规划技术、污染物排放总量核算及环境管理政策的研究工作;开展低碳发展政策研究、低碳技术开发与应用推广、国际合作等工作。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津市环境保护科学研究院内设8个职能处室, 分别是低碳与绿色发展研究中心、生态环境规划与政策研究中心、大气环境研究中心、水生态环境研究中心、土壤生态环境与固体废物污染防治研究中心、生态保护与修复研究中心、综合管理部、科技与财务部。

  第二部分 天津市环境保护科学研究院2018年度

  部门决算情况说明

  一、2018年度部门决算收入情况

  天津市环境保护科学研究院2018年度部门决算收入总计116,734,193.15元,与2017年决算相比减少7,054,391.60元,其中:财政拨款收入20,102,616.00 元,占17.22%;上级补助收入0元,占0%;事业收入81,055,813.68 元,占69.44%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入    4,872,089.45 元,占4.17%。

  二、2018年度部门决算支出情况

  天津市环境保护科学研究院2018年度部门决算支出总计116,734,193.15元,与2017年决算相比减少7,054,391.60元,其中:基本支出84,749,953.82 元,占72.60%;项目支出   19,139,380.17 元,占16.40%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市环境保护科学研究院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计20,102,616.00元,与2017年决算相比减少218,384.00 元,具体情况如下:

  1、“科学技术支出”16,812,616.00元,其中:

  (1)“应用研究”16,591,616.00 元,主要用于:本单位“机构运行”支出16,591,616.00 元,反映本单位基本人员和公用支出。

  (2)“其他科学技术支出”221,000.00 元,主要用于:新增人员经费支出221,000.00元。

  2、“社会保障和就业支出”2,047,000.00 元,其中:

  (1)“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,462,000.00 元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (2)“机关事业单位职业年金缴费支出” 585,000.00元,主要用于:机关事业单位为职工缴纳的职业年金。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”1,243,000.00 元,其中:

  (1)“事业单位医疗”731,000.00 元,主要用于:事业单位医疗保险缴费。

  (2)“其他行政事业单位医疗支出”512,000.00元,主要用于:事业单位其他医疗费用支出。

  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市环境保护科学研究院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计19,209,000.00 元,与2017年决算相比减少1,112,000.00 元,具体情况如下:

  1、工资福利支出17,606,000.00 元,其中:

  “基本工资”5,646,184.00 元,主要用于:按规定发放的基本工资。

  “津贴补贴”1,013,534.00 元,主要用于:机关事业单位工作人员岗位津贴补贴支出。

  “绩效工资”4,804,000.00 元,主要用于:事业单位工作人员的绩效工资支出。

  “机关事业单位基本养老保险缴费” 1,462,000.00 元,主要用于:机关事业单位缴纳基本养老保险支出。

  “职业年金缴费”585,000.00元,主要用于:机关事业单位缴纳的职业年金支出。

  “职工基本医疗保险缴费” 731,000.00 元,主要用于为职工缴纳基本医疗保险。

  “其他社会保障缴费”24,000.00 元,主要用于:为职工缴纳工伤、生育等社会保险费支出。

  “住房公积金”1,800,000.00元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  “医疗费”164,000.00 元,主要用于:支付职工的基本医疗保险。

  “其他工资福利支出” 1,376,282.00 元,主要用于:单位在职人员未休假补助等支出。

  2、对个人和家庭的补助948,000.00 元,其中:

  “退休费”600,000.00 元,主要用于:支付退休人员退休费。

  “医疗费补助”348,000.00 元,主要用于:支付职工其他医疗方面支出。

  3、商品和服务支出655,000.00元,其中:

  “办公费”270,000.00 元,主要反映日常办公用品、书报杂志等的支出。

  “水费”6,322.79元,主要用于:单位支付的水费。

  “电费”161,677.21 元,主要用于:单位支付的电费。

  “取暖费”100,000.00元,主要用于:单位支付的取暖费。

  “物业管理费”100,000.00元,主要用于:单位办公用房综合治理、绿化、卫生方面的支出。

  “维修(护)费”10,000.00元,主要用于:单位固定资产的修理和维护、网络系统的维护费等支出。

  “公务用车运行维护费”3,000.00元,主要用于:公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

  “其他交通费用”4,000.00 元,主要用于:公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出。

  五、2018年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市环境保护科学研究院2018年度机关运行经费决算数655,000.00 元,比2017年减少20,000.00 元,降低3.15%,原因是2018年在职人员减少。

  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市环境保护科学研究院2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、2018年度政府采购情况

  天津市环境保护科学研究院2018年政府采购支出总额7,504,095.64元,其中:政府采购货物支出3,546,928.00 元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3,957,167.64 元。

  八、2018年度预算绩效情况

  天津市环境保护科学研究院2018年度无实行预算绩效管理的项目。

  九、2018年度国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,天津市环境保护科学研究院共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要包括其他公务用车。单价50万元以上的通用设备3台(套),单价100万元以上的专用设备10台(套)。

  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市环境保护科学研究院2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分  专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  • 天津市环境保护科学研究院2018年度部门决算公开表.xls
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