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天津市科技档案馆2018年度部门决算编制说明
来源: 资源配置与管理处          ( 2019-09-12 )
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  第一部分    天津市科技档案馆概况

  一、主要职责

  天津市科技档案馆主要职责为:一是为全市提供科研档案服务。二是依法承担管理市级科技档案及批准进馆保管的有关档案。三是配合市档案馆对全市科研事业单位档案管理进行业务指导、监督、检查。四是承担建立科技档案目录中心的工作。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津市科技档案馆内设3个职能处室,分别是办公室、档案管理科、档案开发科。

  第二部分  天津市科技档案馆2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度部门决算收入情况

  天津市科技档案馆2018年度部门决算收入总计2,668,726.08元,与2017年决算相比增加623,053.99元,其中:财政拨款收入2,484,000.00元,占93.08%;上级补助收入0元,占0%;事业收入174,990.00元,占6.56%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入6,021.15元,占0.23%。

  二、2018年度部门决算支出情况

  天津市科技档案馆2018年度部门决算支出总计2,668,726.08元,与2017年决算相比增加623,053.99元,其中:基本支出2,452,465.71元,占91.90%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市科技档案馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,271,454.56元,与2017年决算相比增加249,220.42元,具体情况如下:

  1、“科学技术支出”1,958,454.56元,其中:

  (1)“应用研究”1,574,714.93元,其中:“机构运行”1,471,000.00元,主要用于:本单位人员工资福利支出;“社会公益研究”103,714.93元,主要用于:本单位基本运行支出。

  (2)“其他科学技术支出”383,739.63元,主要用于:本单位人员和基本运行支出。

  2、“社会保障和就业支出”200,000.00元,其中:

  (1)“机关事业单位基本养老保险缴费支出”143,000.00元,主要用于:本单位人员基本养老保险缴费支出;

  (2)“机关事业单位职业年金缴费支出”57,000.00元,主要用于:本单位人员职业年金缴费支出。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”113,000.00元,其中:

  (1)“事业单位医疗”71,000.00元,主要用于:本单位为职工缴纳的医疗保险支出;

  (2)“其他行政事业单位医疗支出”42,000.00元,主要用于:本单位人员医疗保险和体检费支出。

  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市科技档案馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,271,454.56元,与2017年决算相比增加249,220.42元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”1,911,970.98元,其中:

  “基本工资”312,436.00元,主要用于:本单位人员基本工资支出;

  “津贴补贴”181,247.80元,主要用于:本单位人员津贴支出;

  “绩效工资”610,406.50元,主要用于:本单位人员绩效工资支出;

  “机关事业单位基本养老保险缴费”143,000.00元,主要用于:本单位人员基本养老保险缴费支出;

  “职业年金缴费”57,000.00元,主要用于:本单位人员职业年金支出;

  “职工基本医疗保险缴费”71,000.00元,主要用于:本单位人员基本医疗保险缴费支出;

  “其他社会保障缴费”49,717.68元,主要用于:本单位人员失业险、工伤险、生育险的支出;

  “住房公积金”410,510.00元,主要用于:本单位人员住房公积金支出;

  “医疗费”10,000.00元,主要用于本单位在职人员体检费支出;

  “其他工作福利支出”66,653.00元,主要用于:本单位人员未休假补贴支出。

  2、“对个人和家庭的补助”93,989.60元,其中:

  “退休费”61,989.6元,主要用于:本单位退休人员津贴补贴;

  “医疗费补助”32,000.00元,主要用于:本单位退休人员体检费用支出。

  3、“商品和服务支出”249,198.98元,其中:

  “办公费”19,415.97元,主要用于:本单位日常运行费用支出;

  “邮电费”1,920.00元,主要用于:本单位日常电话费用、邮寄费用支出;

  “物业管理费”30,000.00元,主要用于:本单位全年物业管理费用支出;

  “差旅费”14,960.00元,主要用于:本单位人员出差费用支出;

  “维修(护)费”150,689.00元,主要用于:本单位办公用房整修、维护费用支出;

  “培训费”1,820.00元,主要用于:本单位人员培训费用支出;

  “劳务费”6,000.00元,主要用于:本单位临时聘用劳务人员费用支出;

  “工会经费”23,414.85元,主要用于:本单位工会费用支出;

  “税金及附加费用”979.16元,主要用于:本单位附加费用和税金支出。

  4、“资本性支出”16,295.00元,其中:

  “办公设备购置”16,295.00元,主要用于:本单位办公设备购置费用支出。

  五、2018年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市科技档案馆2018年度机关运行经费决算数265,493.98元,比2017年增加87,976.52元,增长33.14%。主要原因是:2018年度机关运行经费主要在办公设备支出、劳务费支出和办公室维修支出上比2017年度增加了242,671.80元。

  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市科技档案馆2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、2018年度政府采购情况

  天津市科技档案馆2018年政府采购支出总额86,275.00元,其中:政府采购货物支出86,275.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

  八、2018年度预算绩效情况

  天津市科技档案馆2018年度无实行预算绩效管理的项目。

  九、2018年度国有资产占有使用情况

  天津市科技档案馆2018年度无国有资产占有使用情况。

  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市科技档案馆2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分  专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  • 天津市科技档案馆2018年度部门决算公开表.xls
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