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天津市科技统计与发展研究中心2018年度部门决算编制说明
来源: 资源配置与管理处          ( 2019-09-12 )
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  第一部分    天津市科技统计与发展研究中心概况

  一、主要职责

  天津市科技统计与发展研究中心承担科技统计调查、监测相关事务性及研究工作;承担科技计划项目及科技统计数据库的信息化建设工作;编辑科技统计年鉴等相关资料;组织开展科技统计学术交流、业务培训等工作。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津市科技统计与发展研究中心内设1个职能处室,为综合办公室。

  第二部分  天津市科技统计与发展研究中心2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度部门决算收入情况

  天津市科技统计与发展研究中心2018年度部门决算收入总计9,535,548.83元,与2017年决算相比增加1,188,244.96元,其中:财政拨款收入5,475,000.00元,占57.42%;上级补助收入0元,占0%;事业收入4,015,469.55元,占42.11%;经营收入20,322.00元,占0.21%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入24,757.28元,占0.26%。

  二、2018年度部门决算支出情况

  天津市科技统计与发展研究中心2018年度部门决算支出总计9,535,548.83元,与2017年决算相比增加1,188,244.96元,其中:基本支出6,711,209.35元,占70.38%;项目支出2,375,000.00元,占24.91%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出666.18元,占0.01%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市科技统计与发展研究中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5,475,000.00元,与2017年决算相比增加2,533,000.00元,具体情况如下:

  1、“科学技术支出”4,963,000.00元,其中:

  (1)“应用研究”2,552,000.00元,主要用于:机构运行2,552,000.00元,反映人员经费和日常公用经费支出。

  (2)“其他科学技术支出”2,411,000.00元,主要用于:其他科学技术支出2,411,000.00元,反映日常公用经费和项目支出。

  2、“社会保障和就业支出”351,000.00元,其中:

  (1) “机关事业单位基本养老保险缴费支出”251,000.00元,主要用于:基本养老保险缴费支出。

  (2)“机关事业单位职业年金缴费支出”100,000.00元,主要用于:职业年金缴费支出。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”161,000.00元,其中:

  (1)“事业单位医疗”126,000.00元,主要用于:医疗保险缴费支出。

  (2)“其他行政事业单位医疗支出”35,000.00元,主要用于:在职及退休人员体检费。

  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市科技统计与发展研究中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,100,000.00元,与2017年决算相比增加158,000.00元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”2,875,526.40元,其中:

  “基本工资”537,530.60元,主要用于:在职人员岗位工资及薪级工资。

  “津贴补贴”173,157.80元,主要用于:在职人员财政规定的各项津贴补贴。

  “绩效工资”657,433.35元,主要用于:在职人员基本绩效工资。

  “机关事业单位基本养老保险费”251,000.00元,主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出。

  “职业年金缴费”100,000.00元,主要用于:在职人员职业年金缴费支出。

  “职工基本医疗保险缴费”126,000.00元,主要用于:在职人员基本医疗保险缴费支出。

  “其他社会保障缴费”19,764.65元,主要用于:在职人员生育保险、失业保险及工伤保险。

  “住房公积金”751,541.00元,主要用于:在职人员住房公积金及补充住房公积金。

  “医疗费”18,000.00元,主要用于:在职人员体检费。

  “其他工资福利支出”241,099.00元,主要用于:在职人员固定值班加班费及干休假。

  2、“对个人和家庭的补助”48,473.60元,其中:

  “退休费”31,353.60元,主要用于:退休人员津贴补贴。

  “医疗费补助”17,000.00元,主要用于:退休人员体检费。

  “其他个人和家庭的补助”120元,主要用于:在职人员独生子女费。

  3、“商品和服务支出”175,342.00元,其中:

  “办公费”20,499.49元,主要用于:日常办公用品、书刊杂志及办公餐费。

  “印刷费”740元,主要用于:日常办公会议文件资料印刷。

  “手续费”2,925.00元,主要用于:银行手续费。

  “水费”19,689.00元,主要用于:自来水及桶装水。

  “电费”45,000.00元,主要用于:日常办公电费。

  “邮电费”15元,主要用于:日常办公快递费。

  “取暖费”28,020.00元,主要用于:冬季取暖。

  “劳务费”5,630.00元,主要用于:公开招聘考官劳务费。

  “工会经费”33,950.54元,主要用于:上缴工会组织工会经费。

  “其他交通费用”1,946.90元,主要用于:日常办公交通费。

  “税金及附加费”16,926.07元,主要用于:残疾人保障金。

  4、“资本性支出”658元,其中:“办公设备购置”658元,主要用于:购买办公家具。

  五、2018年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市科技统计与发展研究中心2018年度机关运行经费决算数176,000.00元,比2017年增加66,940.72元,增长61.38%。主要原因是:单位人员增加。

  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市科技统计与发展研究中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、2018年度政府采购情况

  天津市科技统计与发展研究中心2018年政府采购支出总额1,652,558.00元,其中:政府采购货物支出153,558.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,499,000.00元。

  八、2018年度预算绩效情况

  天津市科技统计与发展研究中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。

  九、2018年度国有资产占有使用情况

  天津市科技统计与发展研究中心2018年度无国有资产占有使用情况。

  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市科技统计与发展研究中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分  专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  • 天津市科技统计与发展研究中心2018年度部门决算公开表.xls
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