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天津市科学技术信息研究所2018年度部门决算编制说明
来源: 资源配置与管理处          ( 2019-09-12 )
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  第一部分 天津市科学技术信息研究所概况

  一、主要职责

  天津市科学技术信息研究所隶属于天津市科学技术局,为全额拨款事业单位,是天津市专业化的科技信息服务机构。主要职责是为科技发展提供信息服务:承担科技咨询、科技网络建设、科技评价与评估、科技宣传与普及、科技经费监督与管理等服务工作。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津市科学技术信息研究所内设9个职能处室,分别为科技信息中心、科技评价中心、科技情报研究中心、科技经费监管服务中心、编辑出版中心、查新检索中心、科技电视制作中心、办公室和财务部。

  第二部分 天津市科学技术信息研究所2018年度

  部门决算情况说明

  一、2018年度部门决算收入情况

  天津市科学技术信息研究所2018年度部门决算收入总计85,788,862.76元,与2017年决算相比增加12,124,290.92元,其中:财政拨款收入43,425,000.00元,占50.62%;上级补助收入0元,占0%;事业收入42,138,601.21元,占49.12%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入225,261.55元,占0.26%。

  二、2018年度部门决算支出情况

  天津市科学技术信息研究所2018年度部门决算支出总计85,788,862.76元,与2017年决算相比增加12,124,290.92元,其中:基本支出78,250,170.17元,占91.21%;项目支出5,842,000.00元,占6.81%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市科学技术信息研究所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计43,425,000.00元,与2017年决算相比增加7,793,000.00元,具体情况如下:

  1、“科学技术支出”37,493,000.00元,其中:

  (1)“科学技术管理事务”440,000.00元,主要用于:“其他科学技术管理事务支出”440,000.00元,反映专项工作经费支出。

  (2)“应用研究”26,651,000.00元,主要用于:“机构运行”25,651,000.00元,反映事业单位基本运行支出;“社会公益研究”1,000,000.00元,反映专项业务费及运行补贴支出。

  (3)“科技条件与服务”5,000,000.00元,主要用于:“科技条件专项”5,000,000.000元,反映科技信息资源建设支出。

  (4)“其他科学技术支出”5,402,000.00元,主要用于:“其他科学技术支出”5,402,000.00元,反映公益一类专项工作经费支出。

  2、“社会保障和就业支出”3,557,000.00元,其中:

  (1)“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,541,000.00元,主要用于:机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

  (2)“机关事业单位职业年金缴费支出”1,016,000.00元,主要用于:机关事业单位为职工缴纳的职业年金。

  3、医疗卫生与计划生育支出2,375,000.00元,其中:

  (1)“事业单位医疗”1,811,000.00元,主要用于:事业单位医疗保险缴费。

  (2)“其他行政事业单位医疗支出”564,000.00元,主要用于:事业单位其他医疗费用支出及离休人员医疗费等支出。

  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市科学技术信息研究所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计37,583,000.00元,与2017年决算相比增加1,951,000.00元,具体情况如下:

  1、工资福利支出29,151,000.00元,其中:

  “基本工资”5,281,000.00元,主要用于:按规定发放的基本工资。

  “津贴补贴”2,700,000.00元,主要用于:事业单位工作人员岗位津贴补贴支出。

  “绩效工资”7,747,000.00元,主要用于:事业单位工作人员的绩效工资支出。

  “机关事业单位基本养老保险缴费”2,541,000.00元,主要用于:机关事业单位缴纳基本养老保险支出。

  “职业年金缴费”1,016,000.00元,主要用于:机关事业单位缴纳的职业年金支出。

  “职工基本医疗保险缴费”1,535,000.00元,主要用于为职工缴纳基本医疗保险。

  “其他社会保障缴费”60,000.00元,主要用于:为职工缴纳工伤、生育等社会保险费支出。

  “住房公积金”6,700,000.00元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  “医疗费”400,000.00元,主要用于:支付职工的基本医疗保险及离休人员医药费。

  “其他工资福利支出”1,171,000.00元,主要用于:单位在职人员未休假补助等支出。

  2、对个人和家庭的补助1,337,000.00元,其中:

  “离休费”694,422.00元,主要用于:支付离休人员离休费。

  “退休费”642,578.00元,主要用于:支付退休人员退休费。

  3、商品和服务支出7,095,000.00元,其中:

  “办公费”139,706.35元,主要反映日常办公用品、书报杂志等的支出。

  “水费”20,000.00元,主要用于:单位支付的水费。

  “电费”150,000.00元,主要用于:单位支付的电费。

  “取暖费”100,000.00元,主要用于:单位支付的取暖费。

  “物业管理费”50,000.00元,主要用于:单位办公用房综合治理、绿化、卫生方面的支出。

  “差旅费”80,000.00元,主要用于:单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费等支出。

  “维修(护)费”600,000.00元,主要用于:单位固定资产的修理和维护、网络系统的维护费等支出。

  “公务接待费”4,818.00元,主要用于:单位按规定开支的公务接待费用。

  “委托业务费”5,840,000.00元,主要用于:数据库科技条件专项、课题专项的支出。

  “公务用车运行维护费”110,475.65元,主要用于:公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

  五、2018年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市科学技术信息研究所2018年度机关运行经费决算数7,095,000.00元,比2017年增加640,000.00元,增长9.02%。主要原因是:人员增长变动及增加运行补助。

  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市科学技术信息研究所2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、2018年度政府采购情况

  天津市科学技术信息研究所2018年政府采购支出总额7,646,936.00元,其中:政府采购货物支出2,934,906.00元、政府采购工程支出548,000.00元,政府采购服务支出4,164,030.00元。

  八、2018年度预算绩效情况

  天津市科学技术信息研究所2018年度无实行预算绩效管理的项目。

  九、2018年度国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,天津市科学技术信息研究所共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要包括其他公务用车。单价50万元以上的通用设备10台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市科学技术信息研究所2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分 专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  • 天津市科学技术信息研究所2018年度部门决算公开表.xls
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